敬老院企业计划书

九、        经济投资

1、             租房和场地锁租金控制在6万元一下每年。

2、             房屋改造和简单装修费用预算投资4万元。

3、             基本设施：床柜300元∕套*200套=60000元

             床上用品150元∕套*200套=30000元

             桌椅50元∕套*200套=10000元

             电视机1000元∕套*50套=50000元

             冷暖空调1800元∕套*50套=90000元

4、             活动器材 1万元

5、             家庭影院设施 1万元

6、             餐饮设备 1.4万

7、             洗衣设备 1万元

8、             办公设施 5万元

9、             开业仪式和相关宣传 1万元

另10、员工工资 院长 12000每月

               护理人员 700每月

                厨师 800每月

               清洁工 500每月

10、        伙食成本：每年360000元

11、        水电费20000每年

12、        办公费用4600每年

共计头一年需投资96.88万元。

十、        收费标准：

按80%入住率计算

1、             床位费200元∕月*12月*200*80%=384000元

2、             服务费200元∕月*12月*200*80%=384000元

3、             餐费200元∕月*12月*200*80%=384000元

4、             水电费80元∕月*12月*200*80%=153600元

按以上收费标准计算，一年总收入为116.736万元。

每年为老人购买医疗保险费用40元∕月*200*80%=6400元

每年设备折旧为3万元

则每年收入为116.736万元-96.88万元-3万元-0.64万元=16.216万元

十一、办院风险

1、             入住率不足。房租，人工费和水电费等硬性开支得不到有效分摊，不能进入良性循环。

2、             入住老人收费风险。由于老人及子女的财务状态恶化等原因，造成入住老人不及时缴费。敬老院又不能强行迫使其离开，造成负面影响。

3、             老子的意外伤害风险。老人的意外及突发死亡率较高，一旦发生纠纷，会给我院带来人力与物力上的负担。

4、             养老院内的设施受损，带来一定的经济损失。

十二、赞助

1、             向政府申请。我院可以尽量向政府申请资金，让政府给与一定政策上的扶助或提供一定设施设备。

2、             向冷暖空调或电视厂商拉赞助，以获取一定的优惠。

3、             医院合作。我院可与附近医院合作，定期到医疗给老人进行检查，优惠看病，减少老人发病风险。

十三、阶段目标

十年内分为三个阶段

第一阶段：我院在前3年里，要做到回收成本，并完善管理及服务体系，寻求更好的的服务理念。我们将派人到其他优秀机构学习考察，建设我院特色服务。

第二阶段：在有属于自己的特色服务下，加强我院的宣传工作，增强知识度，并扩大我院规模，从而做到接受1000人规模。我们也会建设有自已特色的娱乐场所，丰富老人生活。我们将建立老年大学和医疗点，让老人做长期体检，达到我院的“老有所养、老有所医、老有所学、老有所乐“的办院宗旨。

第三阶段：在我院基本发展完善的情况下，也丰富我院的院外活动，与旅游社合作，让老人游山玩水，开阔视野，愉悦心情，好好地享受晚年。

十四、总论

1、             项目具有课前瞻性和可操作性

2、             项目成立的时机与条件成熟，风险小，经济回报率高

3、             市场定位明确，是国家导向项目

4、             综合分析：养老机构是一个社会公众服务行业，但它面对着一个庞大的消费群体。它更是我国急需发展的全新商业模式的公益项目，是我国目前难得的投资机会并有希望短时间内取得上市资格。

上一页  [1] [2]