ＸＸ县财政预算执行情况和财政预算报告

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　　（一）地方财政收入主要项目预算安排情况
　　1、工商税收*****万元，比上年年初预算增长16.06％，增加****万元。
　　2、耕地占用税、契税****万元，比上年年初预算增长25％，增加****万元。
　　3、罚没和行政性收费收入*****万元，比上年年初预算增长8.11％，增加****万元。
　　4、专项收入****万元，比上年年初预算增长6.74％，增加****万元。
　　5、 其他收入****万元，与上年年初预算增长50％，增加****万元。
　　（二）支出预算分项目安排情况
　　1、企业挖革改与科技三项支出*****万元（不含上级专项支出，下同），比上年预算增长16%。
　　2、农业部门事业费****万元,比上年预算增长9%。
　　3、林业部门事业费****万元,比上年预算增长8%。
　　4、水利、气象部门事业费****万元，比上年预算增长6％。
　　5、工交部门事业费*****万元，比上年预算增长14％。
　　6、文体广播电视事业费****万元，比上年预算增长13％。
　　7、教育事业费****万元，比上年预算增长9％。
　　8、科学事业费****万元，比上年下降18％。
　　9、卫生事业费****万元，比上年预算增长11％。
　　10、税务、统计、审计、财政部门事业费****万元，比上年下降25％ 。
　　11、抚恤和社会福利救济费****万元，比上年预算增长41％。
　　12、社会保障支出****万元，与上年持平。
　　13、行政管理费*****万元，比上年预算增长8%。
　　14、公、检、法、司支出*****万元，比上年预算增长8％。
　　15、城市维护费****万元，与上年持平。
　　16、政策性补贴支出****万元，与上年持平。
　　17、专项支出9****万元，比上年预算增长7％。
　　18、其它支出****万元，与上年不可比（主要是办案费返还、归还世行贷款、乡镇税改转移支付、公务员医疗补贴和晋级工资预留等支出）。
　　19、总预备费****万元，与上年持平。
　　20、专项上解支出****万元，比上年预算增长17％。
　　****年，地方财政收入安排*****万元，加上税收返还****万元，民族地区转移支付****万元，以奖代补****万元，工资转移支付****万元，税改转移支付****万元，村干补助****万元，三费和菜篮子补助****万元，农业税、农业特产税转移支付补助****万元，缓解县乡财政困难转移支付补助****万元，所得税返还****万元,其他补助****万元，全县可用财力（不含上级专项补助）共计****万元，全县财政预算支出安排****万元，收支相抵，当年财政收支持平。
　　三、****年财政工作主要任务
　　****年是我县全面实施“十一五”规划，加快大发展、实现大跨越的关键年，财政工作面临新的机遇和挑战。****年财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实党的十六届六中全会和县第十一次党代会精神，树立科学发展观，继续贯彻执行好中央稳健财政政策。围绕构建和谐社会和社会主义新农村建设的重点任务，坚持发展第一要务，积极支持经济发展，加快财源建设步伐，努力做大财政“蛋糕”。依法加强征管，确保收入完成。继续推进各项财政改革，建立公共财政体制。完善政府债务偿债机制，防范财政风险。调整和优化支出结构，加强财政监督管理，加大重点支出保障力度，提高财政资金使用效益，促进全县物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
　　（一） 继续抓好财源建设工作。把“生财、聚财”放在财政工作首位，将财源建设工作作为保稳定、促发展的大事来抓。继续巩固壮大煤炭、电力、白酒、建材产业，支持****电厂开工建设，不断巩固壮大支柱财源。大力发展红色旅游、绿色生态旅游、乡村旅游。坚持“谁培植、谁投资、谁引进、谁受益”的原则，充分调动各级各部门抓财源建设的积极性、主动性。改善投融资环境，加大招商引资力度和固定资产投资力度，努力促进县域经济持续发展。进一步增强城市经营理念，加快城市经济建设，积极支持个体经济、非公有制经济和第三产业发展，努力培植后续财源，为我县经济持续健康发展奠定基础。采取有力措施，加快建强县、建强镇建设，不断增强县乡财政实力。
　　（二）依法加强收入征管，保证财政收入稳定增长。各级政府及财税部门要充分认识组织收入对平衡政府预算、支持经济社会发展和社会稳定的重要经济政治意义，坚决贯彻“加强征管、堵塞漏洞、惩治腐败、清缴欠税”的方针，始终抓紧组织收入不放松，确保任务完成。一是坚决维护税法的统一性、权威性和严肃性。坚决制止擅自出台税收优惠政策和变相优惠政策的行为；二是严厉打击偷税、骗税等各种涉税违法犯罪行为，做到依法征税，应收尽收，不收过头税；三是进一步规范非税收入管理，特别是要加强土地有偿使用收入等非税收入的征收，继续治理各种乱收费；四是进一步扩大乡镇财政所代征工商税范围，强化建筑安装、交通运输、房地产、煤炭等税收的征管措施；五是继续做好****发电厂企业所得税和******基地“增消”两税在****交纳工作，促进我县财政税收持续增长。
　　（三）加强支出管理，强化财政监督，提高财政资金使用效益。认真贯彻执行《预算法》，严格执行经人大审议批准的年度财政预算，强化预算约束，增强预算严肃性。继续优化支出结构，按照保工资、保运转、保重点的原则，合理安排支出。在保证干部职工工资、津贴发放、机构正常运转的同时，要继续坚持集中财力办大事，将有限的财力用于关系经济社会发展全局和社会稳定的重点项目。支持交通、教育、卫生、体育、市政、旅游和以“四在农家”为载体的社会主义新农村基础设施建设，促进全县各项社会事业健康发展。强化财政监督管理职能，加强对各种财政专项资金、非税收入事前、事中、事后全过程监督，确保财政资金的安全使用。进一步规范财政资金拨付审批程序，保证财政资金使用更加规范、合理、有效。开展税收、行政事业性收费、政府基金和罚没收入收缴情况检查，加强对转移支付资金、国债、政府性基金的监督。开展《会计法》执行情况会计信息质量检查，强化会计基础工作，抓好财会人员继续教育，增强财会人员素质，提高财政财务管理水平。进一步加强行政事业单位国有资产管理，做大资产总量，增加资产收益，防止国有资产流失，从源头上治理腐败。
　　进一步加强政府债务管理，建立监测和预警机制，密切监控政府债务，积极化解债务风险。理顺偿债机制，按照理清旧债、核实主体、综合治理、逐步化解的办法，通过加大清欠力度，安排偿债资金，积极盘活资产，努力培植财源等途径，努力减轻县乡债务压力。
　　（四）深化财政改革，推进依法行政。健全和完善财政国库集中收付制度，进一步规范财政直接支付和授权支付，加强财政代理会计工作。****年全面推行政府收支分类预算编制体系改革，深化非税收入、部门预算编制改革。积极推进“金财工程”建设。进一步扩大政府采购范围，增强政府采购透明度，节约政府采购成本，加强政府采购活动的监督，治理政府采购中的商业贿赂。推行财政投资评审、绩效评价改革，逐步建立预算绩效评价体系，强化对财政活动全过程的监督。深化农村税费改革，推行“乡财县管”，切实减轻农民负担，促进农民增收，促进农村经济健康发展。
　　各位代表：****年财政工作任务十分艰巨，我们要在县委的领导下，在县人大及其常委会和县政协的监督支持下，坚持以人为本，以科学发展观统领财政工作全局，进一步解放思想，抢抓机遇，坚定信心，克服困难，与时俱进，开拓创新，团结协作，奋力拼搏，努力完成本次人代会确定的各项财政工作任务，为加快我县大发展、实现新跨越，构建和谐******作出更大的贡献。

文秘

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